ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακός & Οικονομικός Σχεδιασμός

Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακός & Οικονομικός Σχεδιασμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακός & Οικονομικός Σχεδιασμός
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Μέρος Β: Επιχειρησιακός & Οικονομικός Σχεδιασμός Σητεία, 15 Σεπτεμβρίου 2008

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ-ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ανάπτυξη - Συνοχή - Προστασία του Περιβάλλοντος Ανταγωνιστικότητα Όραμά μας αποτελεί η συμβολή - συνδρομή του Δήμου: στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ευημερίας και απασχολησιμότητας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, με την υιοθέτηση μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάδειξη του πολιτιστικού – πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής. Η στρατηγική επιδίωξη προσβλέπει στην «ανάδειξη του Δήμου Σητείας σε σύγχρονη πόλη , μια πόλη ανοικτή, λειτουργική και ελκυστική , με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των πολιτών και παροχή διευρυμένων υπηρεσιών από μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση». 1

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Δήμου και των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών και των επισκεπτών της. Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευημερίας των πολιτών. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Βελτίωση διοικητικής λειτουργίας και ικανότητας του Δήμου. 2

4 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΤΡΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
3

5 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΤΡΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
4

6 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΤΡΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
5

7 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΤΡΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
6

8 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΤΡΑ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
7

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
8

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
9

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
10

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
11

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
12

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
13

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Το 53,8% των δράσεων αφορούν στον Άξονα 1: Περιβάλλον και Τεχνικές Υποδομές, και ειδικότερα στα μέτρα που αφορούν τα έργα υποδομών και δικτύων και το οικιστικό περιβάλλον (Μέτρα 1.1. και 1.2., αντίστοιχα). Το 22% των δράσεων αφορούν στον Άξονα 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, και αφορούν κυρίως αθλητικά έργα και λιγότερο έργα κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Το 17% των δράσεων αφορούν στον Άξονα 4: Ο Δήμος ως Οργανισμός, με έμφαση σε έργα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή. Το 5,6% των δράσεων αφορούν στον Άξονα 3: Στοχεύουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. 14

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 1
Έργα οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων, δημοτικά παρκινγκ, δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών, δίκτυο αστικής συγκοινωνίας και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ανόρυξη γεωτρήσεων και αντικατάσταση παλαιών δικτύων και συμπληρωματικών υποδομών (δεξαμενές) στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα και βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων. Πολεοδομικές και γεωλογικές μελέτες, έργα και μελέτες ανάπλασης και αισθητικής αναβάθμισης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες και έργα εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων, έργα ΧΥΤΑ, δράσεις πληροφόρησης, έργα πρασίνου, μελέτες και έργα για αναβάθμιση του λιμένα Σητείας και μετατροπής του σε τουριστικό, δημιουργία καταστημάτων και χώρου στάθμευσης στο αεροδρόμιο και υποδομές ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας. 15

17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 1
Υποδομή για την ανάδειξη της σπηλαιολογικής και πολιτιστικής διαδρομής Κατσιδωνίου, ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου πηγής Ζου, έργα συντήρησης και επέκτασης κοιμητηρίων, έργα για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 16

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 2
Μελέτες και έργα κατασκευής νέων παιδικών σταθμών στη Σητεία και στη Σκοπή μετεγκατάσταση νηπιαγωγείων, μελέτη και κατασκευή νέου ΚΑΠΗ, δράσει ψυχαγωγίας ηλικιωμένων, δράσεις ενημέρωσης για την προώθηση του εθελοντισμού, συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα πρόληψης, συνέχιση της λειτουργίας Γραφείου Κοινωνικής Αρωγής, δημιουργία γραφείου υποδοχής και υποστήριξης μεταναστών και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες. Έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων στη Σητεία, στην Αγιά Φωτιά και στη Σφάκα, αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Σητείας, ένταξη εντός σχεδίου πόλης οικοπέδου που προορίζεται για τη στέγαση ειδικού σχολείου. 17

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 2
Εργασίες στην οικία Κορνάρου, μελέτη για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής Ρίχτυ, αξιοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πετρά, η αγορά κτιρίου για τη στέγαση του Πνευματικού Κέντρου, εργασίες στο φρούριο Καζάρμας, έκδοση ιστορικού και πολιτιστικού οδηγού για τη Σητεία, ετήσια εκδήλωση για το Βιτσέντζο Κορνάρο, εκδηλώσεις τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων, προμήθειες και συναυλίες της Φιλαρμονικής,,ηχογράφηση CD με παραδοσιακή μουσική και συντήρηση του κτιρίου του Ωδείου. Εργασίες στο ανοικτό κολυμβητήριο Σητείας, στο κλειστό γυμναστήριο Σητείας, στο γήπεδο Έξω Μουλιανών, στις αθλητικές υποδομές γυμνασίων και στο Αθλητικό Κέντρο Σητείας, κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 (Πισκοκέφαλο) και κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ10, σχέδιο δράσης Τοπικού Συμβουλίου Νέων, δράσεις δικτύωσης-αδελφοποίησης με νέους από χώρες της Μεσογείου, διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων όπως μαθήματα κολύμβησης, πόλο και θεραπευτικά προγράμματα, τουρνουά Μπάσκετ και Τένις, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ποδηλατικός γύρος και αγώνες τένις με αμαξίδιο. 18

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 3
Εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής γονέων, δράσεις στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και μαθήματα ζωγραφικής και αγιογραφίας. Μελέτη καθορισμού περιοχής ελεγχόμενης αλιείας σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, έρευνα των τοπικών διατροφικών συνηθειών της ανατολικής Κρήτης και έκδοση βιβλίου, έργα ευρυζωνικότητας, αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου του Δήμου. Μελέτη για τη δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου, υποστήριξη συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας στην ετήσια έκθεση Αγροτικού Αυγούστου, έκδοση υλικού τουριστικής προβολής του Δήμου σε 3 διαφορετικές γλώσσες, υποβολή προτάσεων σε διακρατικά προγράμματα για την προώθηση τουριστικών δράσεων, δημιουργία μονοπατιών τουριστικού ενδιαφέροντος και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμμετοχή του δήμου σε τουριστικές εκθέσεις, υποστήριξη για τη δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και καθιέρωση μόνιμης συνεργασίας με τους αναπτυξιακούς φορείς του Νομού. 19

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 4
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου (Ν. 3230/2004), προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης έργων στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 (διαχειριστική επάρκεια) και πιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου με το πρότυπο, μελέτες για την προσαρμογή της ΔΕΠΟΤΑΣ στις διατάξεις του νέου ΔΚΚ και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων άρδευσης και διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΕΥΑΣ. Εμβαδομέτρηση των ακινήτων, εντατικοποίηση των ελέγχων καταστημάτων και ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Συμμετοχή αιρετών στελεχών του Δήμου στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος», η πρόσληψη μονίμων και συμβασιούχων υπαλλήλων στο Δήμο, στον ΔΟΑΣ, στο ΚΑΠΗ και στη ΔΕΠΟΤΑΣ, κατασκευή νέων δημοτικών σφαγείων, συντήρηση δημοτικών-κοινοτικών καταστημάτων, αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών σταθμών και του Πολύκεντρου Σητείας, κατασκευή νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και προμήθειες αθλητικού εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων. 20

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 4
Δημιουργία ιατρείων στα τοπικά διαμερίσματα, αξιοποίηση των κλειστών παλαιών σχολικών κτιρίων στα δημοτικά διαμερίσματα έργα αποκατάστασης – καθαρισμού τεχνικών ομβρίων σε δρόμους οικισμών. Ενέργειες για την ίδρυση διαδημοτικής αστυνομίας και ενιαίας τεχνικής υπηρεσίας, κοινή διαχείριση απορριμμάτων, αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων ανάμεσα σε πολίτες και δήμους από διαφορετικές χώρες. 21

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Άξονας 5
Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού του Προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ.185 (ΦΕΚ Ά 2210/2007), ανάπτυξη ειδικού λογισμικού με τη μορφή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον επανασχεδιασμό των δράσεων του Προγράμματος, δράσεις δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του Προγράμματος (φυλλάδια και αφίσες, καταχωρήσεις, διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης). 22

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στο Παράρτημα 1 γίνεται ομαδοποίηση των δράσεων ανά άξονα, μέτρο και γενικό στόχο, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων βασικών στοιχείων προγραμματισμού: Κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης Ιεράρχηση της δράσης Υπηρεσία υλοποίησης της δράσης Χρονοδιάγραμμα ανά έτος Δαπάνες (σύνολο και ανά έτος) Πηγή Χρηματοδότησης 23

25 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ / Απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ: συντάσσονται ετήσια προγράμματα δράσης για το Δήμο και τα Ν.Π., το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει από την κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. 24

26 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Απαιτείται: Η σύσταση ενός μηχανισμού από αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, κατάλληλα διαρθρωμένου, ώστε να μεριμνά για την ολοκλήρωση των στόχων του και ειδικότερα να παρακολουθεί, να ελέγχει και να βελτιώνει το πρόγραμμα στη φάση της υλοποίησής του και να το επανασχεδιάζει. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτού του μηχανισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στο διοικητικό μηχανισμό του Δήμου, προβλέπεται στο Π.Δ 185 (ΦΕΚ Ά 2210/2007). 25

27 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σητείας για την περίοδο περιλαμβάνει συνολικά 284 δράσεις, η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των οποίων, με βάση τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, ανέρχεται στα ,15 €. 26

28 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
27

29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
28

30 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 29

31 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 30

32 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31

33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο Δήμος θα πρέπει να αναζητήσει πρόσθετους πόρους ύψους 9,3 εκατ. ευρώ την περίοδο , για να μπορέσει να υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Συνδυασμός Επιλογών: Υλοποίηση, κατά προτεραιότητα, των έργων εκείνων του Προγράμματος που κρίνει πλέον αναγκαία, με βάση και την ιεράρχηση του κάθε έργου όπως έχει καθοριστεί. Διεκδίκηση περισσότερων πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα, για την υλοποίηση έργων που σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους. Δανεισμός για την υλοποίηση κυρίως των έργων εκείνων που αναμένεται να αποφέρουν έσοδα στο Δήμο. 32

34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αύξηση των εσόδων του, μέσα και από την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Αξιοποίηση των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως εργαλείο χρηματοδότησης έργων και υπηρεσιών του Δημοσίου. Μείωση των λειτουργικών δαπανών, στο μέτρο του δυνατού, μέσα από μια ορθολογικότερη διαχείριση. Προτείνεται η πρόσληψη μόνο του απολύτως απαραίτητου προσωπικού και η αποδοτικότερη διαχείριση του υφιστάμενου. 33

35 Ακριβέστερες οικονομικές προβλέψεις, μετά τη μετατροπή της ΔΕΠΟΤΑΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Πρόγραμμα χρειάζεται επικαιροποίηση και επαναξιολόγηση, κατά την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, γιατί θα υπάρχει η δυνατότητα για: Ακριβέστερες οικονομικές προβλέψεις, μετά τη μετατροπή της ΔΕΠΟΤΑΣ. Ακριβέστερη πρόβλεψη του κόστους των έργων που προγραμματίζονται, καθώς θα έχουν συνταχθεί οι απαραίτητες μελέτες. Σαφέστερη εικόνα ως προς τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων. 34