Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» Πλαίσια Επίδοσης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» Χριστίνα ΔΡΙΤΣΑ Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Επιλεγμένοι Δείκτες στο ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τεχνική Βοήθεια 4 Δείκτες Εκροών (Ειδικοί) 6 Δείκτες Αποτελέσματος Τομέας Περιβάλλοντος 14 Δείκτες Εκροών 7 – Κοινοί (CO) 7 - Ειδικοί (SO, T) 12 Δείκτες Αποτελέσματος Τομέας Μεταφορών 17 Δείκτες Εκροών 8 – Κοινοί (CO) 9 - Ειδικοί (SO, T) 13 Δείκτες Αποτελέσματος ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 35 Δείκτες Εκροών 15 – Κοινοί (CO) 20 – Ειδικοί (SO, T) 31 Δείκτες Αποτελέσματος

Επιλεγμένοι Δείκτες στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 19 Δείκτες Εκροών 10 – Κοινοί (CO) 9 – Ειδικοί (SO, T) Τομέας Μεταφορών 10 Δείκτες Εκροών 5 – Κοινοί (CO) 5 - Ειδικοί (SO, T) Τομέας Περιβάλλοντος 9 Δείκτες Εκροών 4 - Ειδικοί (SO, T)

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 01 : Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο & συνδέσεις (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 69,75 Μ€ Επίτευξη: 104,38% (72,8 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4401: Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών) Έργα εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης & τηλεπικοινωνιών Τιμή στόχος 2023: 612 χλμ Δείκτης Εκροής K390: Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων Ορόσημο 2018: 5 συμβάσεις Επίτευξη: 80% (4 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 02 : Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3): ΠΑΠ – Ορόσημο 2018: 23 Μ€ Επίτευξη : 0% ΛΑΠ – Ορόσημο 2018: 17,65 Μ€ Επίτευξη : 0% Οικονομικός Δείκτης ΛΑΠ: CO11a - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Νέος στόχος 2023: 32 χλμ. Έργα κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών επί του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π ΠΑΠ: T4419 - Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται Νέος στόχος 2023: 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Έργα υλοποίησης παρεμβάσεων σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιφέρεια Αττικής Δείκτες Εκροής Κ206 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων ΠΑΠ – Ορόσημο 2018: 1 σύμβαση Επίτευξη: 0% ΛΑΠ – Νέο ορόσημο 2018: 1 σύμβαση Επίτευξη: 0% Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 03 : Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 106,1 Μ€ Επίτευξη: 143,8% (152,5 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO13a - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων του ΔΔΜ Τιμή στόχος 2023: 192 χλμ. Δείκτης Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018 : 9 συμβάσεις Επίτευξη: 122,2% (11 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 04 : Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 28,3 Μ€ Επίτευξη: 188,62% (53,4 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO14a - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Συμμετέχουν έργα ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών τμημάτων του ΔΟΔ Ορόσημο 2018: : 9,2 χλμ (Γούρνες – Χερσόνησος) Επίτευξη: 88,91% (8,18 χλμ.) Τιμή στόχος 2023: 9,2 χλμ. Δείκτης Εκροής

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 05: Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιώτικων και απομακρυσμένων περιοχών (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3): ΠΜ – Ορόσημο 2018: 11,8 Μ€ Επίτευξη: 118,6% (14 Μ€) ΛΑΠ – Ορόσημο 2018: 4,45 Μ€ Επίτευξη: 0% Οικονομικός Δείκτης ΠΜ: CO14 - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών Έργα ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών τμημάτων Ορόσημο 2018: 23χλμ. Επίτευξη: 47,8% (11 χλμ.) Τιμή στόχος 2023: 46,7 χλμ. (Καλλονή - Σίγρι) ΛΑΠ: CO14 - Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών Τιμή στόχος 2023: 3,6 χλμ. Επίτευξη: 0% Δείκτες Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων ΛΑΠ – Ορόσημο 2018: 1 σύμβαση Επίτευξη: 0% Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 06: Θαλάσσιες μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια ναυσιπλοΐας (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 12,75 Μ€ Επίτευξη: 100,4% (12,8 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4403: Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται Ορόσημο 2018: 1 θέση (Λιμάνι Πάτρας) Επίτευξη: 100% Τιμή στόχος 2023: 1 θέση SO022: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Τιμή στόχος 2023: 2 Παρεμβάσεις Δείκτες Εκροής Κ392 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης Ορόσημο 2018: 1 σύμβαση Επίτευξη: 100% Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 07: Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 17,85 Μ€ Επίτευξη: 0% Οικονομικός Δείκτης SO014 : Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται Παρεμβάσεις σε περιφερειακά Α/Δ του ΔΕΔ-Μ Ορόσημο 2018: 1 αερολιμένας Επίτευξη: 0% Τιμή στόχος 2023: 3 αερολιμένες SO022 : Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών Συστήματα αεροναυτιλίας και ασφάλειας υποδομών σε Α/Δ του ΔΕΔ-Μ Ορόσημο 2018 : 5 παρεμβάσεις Επίτευξη: 0% Τιμή στόχος 2023: 6 παρεμβάσεις Δείκτες Εκροής

Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 08: Καθαρές Αστικές Μεταφορές (ΕΤΠΑ) Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 08: Καθαρές Αστικές Μεταφορές (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 149,6 Μ€ Επίτευξη: 218,15 % (326,4 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό Έργα κατασκευής γραμμών Μετρό στη Θεσσαλονίκη Τιμή στόχος 2023: 14,4 χλμ. Δείκτης Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 2 συμβάσεις Επίτευξη: 500% (10 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 09: Καθαρες αστικες μεταφορες & βελτιωση αστικου περιβαλλοντος (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 111,8 Μ€ Επίτευξη: 133,3 % (149 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO15 Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό Έργα κατασκευής γραμμών Μετρό στην Αθήνα Τιμή στόχος 2023: 7,6 χλμ. Δείκτης Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 5 συμβάσεις Επίτευξη: 200% (10 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 10: Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3): ΛΑΠ - Ορόσημο 2018: 7,55 Μ€ Επίτευξη: 0% Οικονομικός Δείκτης CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων Τιμή στόχος 2023: 35.459,8 ΜWh/έτος Δείκτες Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 47 συμβάσεις Επίτευξη: 0% Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 10: Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) ΠΜ - Ορόσημο 2018: 7,1 Μ€ Επίτευξη: 63,4% (4,5 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4409 : Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση Έργα τηλεθέρμανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα) Τιμή στόχος 2023: 122.532 MWh/Έτος Δείκτης Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 3 συμβάσεις Επίτευξη: 133,3% (4 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 10: Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) : ΠΑΠ - Ορόσημο 2018: 5,6 Μ€ Επίτευξη: 1,48 % (0,08 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO32 : Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων Τιμή στόχος 2023: 8.334 ΜWh/έτος CO34 : Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών Τιμή στόχος 2023: 5.100 ισοδύναμοι τόνοι CO2 Δείκτες Εκροής Κ206 : Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 12 συμβάσεις Επίτευξη: 0% K398 : Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες Ορόσημο 2018: 1 σύμβαση Επίτευξη: 0% Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 11: Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 16,8 Μ€ Επίτευξη: 23,1% (3,9 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4410 : Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας Σχέδια/μελέτες διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών Ορόσημο 2018: 68.443 km2 Τιμή στόχος 2023: 131.621 km2 CO20 : Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα ‘Έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας Τιμή στόχος 2023: 100.000 άτομα Δείκτες Εκροής Κ393 - Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα (μελέτες κινδύνων πλημμυρών) Ορόσημο 2018: 4 συμβάσεις Επίτευξη: 175% (7 συμβάσεις) K397 : Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές) Ορόσημο 2018: 3 συμβάσεις Επίτευξη: 0% Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 12: Στρατηγικές και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) : ΛΑΠ - Ορόσημο 2018: 2,15 Μ€ Επίτευξη: 49% (1,05 Μ€) ΠΜ - Ορόσημο 2018: 0,99 Μ€ - Επίτευξη: 55% (0,55 Μ€) ΠΑΠ - Ορόσημο 2018: 0,42 Μ€ Επίτευξη: 60% (0,25 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4411 : Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται [Αλλαγή μεθοδολογίας υπολογισμού] Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) ΛΑΠ - Ορόσημο 2018: 5 Σχέδια Επίτευξη: 100% (5 συμβάσεις) ΛΑΠ Τιμή στόχος 2023 = 10 Σχέδια/Μελέτες ΠΜ - Ορόσημο 2018: 6 Σχέδια Επίτευξη: 100% (6 συμβάσεις) ΠΜ Τιμή στόχος 2023 = 10 Σχέδια/Μελέτες ΠΑΠ - Ορόσημο 2018: 1 Σχέδιο Επίτευξη: 100% (1 σύμβαση) ΠΑΠ - Τιμή Στόχος 2023 = 2 Σχέδια/Μελέτες Δείκτες Εκροής

Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 13: Στρατηγικές και δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) : ΠΜ - Ορόσημο 2018: 0,34 Μ€ Επίτευξη: 16,6% (0,06 Μ€) ΠΑΠ - Ορόσημο 2018: 0,33 Μ€ Επίτευξη: 23% (0,08 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4411 : Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται [Αλλαγή μεθοδολογίας υπολογισμού] Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) ΠΜ - Ορόσημο 2018: 1 Σχέδιο Επίτευξη: 100% (1 σύμβαση) ΠΜ - Τιμή στόχος 2023 = 2 Σχέδια/Μελέτες ΠΑΠ - Ορόσημο 2018: 1 Σχέδιο Επίτευξη: 100% (1 σύμβαση) ΠΜ Τιμή στόχος 2023 = 2 Σχέδια/Μελέτες Δείκτες Εκροής

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) = 293,6 Μ€ Επίτευξη: 77,5% (227,6 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO17 - Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων [Αλλαγή μεθοδολογίας υπολογισμού} Έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 12 ΕΦΔ Τιμή στόχος 2023: 211.361 τον/έτος CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων [Μεθοδολογία υπολογισμού] Έργα διαχείρισης λυμάτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 12 ΕΦΔ Τιμή στόχος 2023: 508.000 ι.κ. Δείκτες Εκροής K394: Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων Ορόσημο 2018: 22 συμβάσεις Επίτευξη: 95% (21 συμβάσεις) K395: Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Ορόσημο 2018: 39 συμβάσεις Επίτευξη: 187% (73 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 14Β: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - διαχείριση υγρών και στερέων αποβλήτων (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) : ΛΑΠ - Ορόσημο 2018: 22,75 Μ€ Επίτευξη: 426% (97,5 Μ€) Οικονομικός Δείκτης CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων [Μεθοδολογία υπολογισμού] ‘Έργα διαχείρισης λυμάτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τιμή στόχος 2023: 135.000 ι.κ. Δείκτης Εκροής K395 : Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Ορόσημο 2018: 18 συμβάσεις Επίτευξη: 367% (66 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσιο Επίδοσης ΑΠ 14Β: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - διαχείριση υγρών και στερέων αποβλήτων (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) : ΠΜ - Ορόσημο 2018: 15,6 Μ€ Επίτευξη: 179% (28 Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4412 Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση Έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τιμή στόχος 2023: 3.688 τον/έτος CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Έργα διαχείρισης λυμάτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τιμή στόχος 2023: 70.000 ι.κ. Δείκτης Εκροής Κ206 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 2 συμβάσεις Επίτευξη: 0% K395 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Ορόσημο 2018: 10 συμβάσεις Επίτευξη: 310% (31 συμβάσεις) Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Πλαίσια Επίδοσης ΑΠ 14Β: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - διαχείριση υγρών και στερέων αποβλήτων (ΕΤΠΑ) F100 - Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών 31/12/2018 Συμπλήρωση με βάση ενιαία προσέγγιση σε όλο το Πρόγραμμα (1,1 * Ν+3) : ΠΑΠ - Ορόσημο 2018: 6,8 Μ€ Επίτευξη: 97% (6,6Μ€) Οικονομικός Δείκτης T4412 : Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση Έργα διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τιμή στόχος 2023: 37.370 τον/έτος CO19 - Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Έργα διαχείρισης λυμάτων αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τιμή στόχος 2023: 25.133 ι.κ. Δείκτης Εκροής Κ206 : Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Ορόσημο 2018: 1 σύμβαση Επίτευξη: 100% (1 σύμβαση) K395 : Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων Βασικό Στάδιο Υλοποίησης

Εκτίμηση Επίτευξης των Πλαισίων Επίδοσης των ΑΠ 1 έως 9 Τομέας Υποδομών Μεταφορών ΑΠ Ταμείο Περιεχόμενο Κατηγορία Περιφέρειας Επίτευξη 1 Ταμείο Συνοχής Σιδηροδρομικά έργα - ΝΑΙ 2 ΕΤΠΑ Περισσότερο Ανεπτυγμένες ΌΧΙ Λιγότερο Ανεπτυγμένες 3 Οδικά έργα 4 Μετάβασης 5 Περιφερειακά οδικά έργα 6 Λιμενικά έργα & ασφάλεια ναυσιπλοΐας 7 Έργα Α/Δ & ασφάλεια αεροναυτιλίας 8 Έργα ΜΕΤΡΟ 9

Εκτίμηση Επίτευξης των Πλαισίων Επίδοσης των ΑΠ 10 έως 14Β Τομέας Περιβάλλοντος ΑΠ Ταμείο Περιεχόμενο Κατηγορία Περιφέρειας Επίτευξη 10 ΕΤΠΑ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης Περισσότερο Ανεπτυγμένες ΌΧΙ Λιγότερο Ανεπτυγμένες Τηλεθερμάνσεις Μετάβασης 11 Ταμείο Συνοχής Αντιπλημμυρικά έργα - 12 Δράσεις ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του Ε.Πε.Κ. σε: Διαχείριση υδατικών πόρων Βιοποικιλότητα, Χωροταξικό σχεδιασμό, Ατμόσφαιρα, Θόρυβο 13 14 ¨Έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υδατικών πόρων, βιοποικιλότητας, αστικής αναζωογόνησης ΝΑΙ 14Β Έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

Συνολική εκτίμηση επίτευξης των Πλαισίων Επίδοσης του ΕΠ (σε ΚΣ) Σύνολο ΕΠ 24 Π.Ε. Επίτευξη σε 9 Π.Ε. 243,2 εκατ. € ΚΣ Μη επίτευξη σε 15 Π.Ε. 37,2 εκατ. € ΚΣ Τ. Μεταφορών 11 Π.Ε. Επίτευξη σε 6 Π.Ε. 123,5 εκατ. € ΚΣ Μη επίτευξη σε 5 Π.Ε. 18 εκατ. € ΚΣ Τ. Περιβάλλοντος 13 Π.Ε. Επίτευξη σε 3 Π.Ε. 119,7 εκατ. € ΚΣ Μη επίτευξη σε 10 Π.Ε. 19,2 εκατ. € ΚΣ Ταμείο Συνοχής : 10,1 εκατ.€ ΕΤΠΑ ΠΑΠ : 8,7 ΠΜ : 10 ΛΑΠ : 8,4 Ταμείο Συνοχής : 4,0 εκατ.€ ΕΤΠΑ ΠΑΠ : 6,7 ΠΜ : 2,4 ΛΑΠ : 4,9 Ταμείο Συνοχής : 6,1 εκατ.€ ΕΤΠΑ ΠΑΠ : 2,0 ΠΜ : 7,6 ΛΑΠ : 3,5

Αξιοποίηση των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης του ΕΠ Διασφάλιση 250 Μ€ ΚΣ (299 εκατ. € ΣΔΔ) από πόρους του Αποθεματικού Επίδοσης στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που αντιστοιχεί στο 86,7% των συνολικά διαθέσιμων πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης, για την υλοποίηση του συνολικού προγραμματισμού του Δυνατότητα ανακατανομής πόρων ύψους 37,2 Μ€ Κ.Σ. (45,8 Μ€ ΣΔΔ) του Αποθεματικού Επίδοσ, που αντιστοιχεί στο 13,3% των συνολικά διαθέσιμων πόρων του, σε «επιτυχημένους» ΑΠ του Προγράμματος, Πρόκειται για: 11,9 εκατ. € ΣΔΔ (10,1 Μ€ ΚΣ) Ταμείου Συνοχής 10,9 εκατ. € ΣΔΔ (8,7 Μ€ ΚΣ) Περισσότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών 12,6 εκατ. € ΣΔΔ (10 Μ€ ΚΣ) Περιφερειών σε Μετάβαση 10,4 εκατ. € ΣΔΔ (8,4 Μ€ ΚΣ) Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Χριστίνα ΔΡΙΤΣΑ Προϊσταμένη Μονάδας Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ