Δρ. Βασίλης Κάκκος Συντονιστής Γενικός Διευθυντής ΟΑΚΑ Το κόστος λειτουργίας μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων: Η περίπτωση του ΟΑΚΑ Δρ. Βασίλης Κάκκος Συντονιστής Γενικός Διευθυντής ΟΑΚΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΑΚΑ 2011-2013 Η στρατηγική του ΟΑΚΑ αναλύεται στην επίτευξη επτά μεγάλων στρατηγικών στόχων

Στρατηγικοί Στόχοι α) τη διατήρησή του ως ένα Ολυμπιακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών για αθλητικούς αγώνες σε διάφορα αθλήματα (ποδόσφαιρο, στίβος, μπάσκετ, κολύμβηση, τέννις, ποδηλασία)

Ολυμπιακό Συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών Διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της οργανωτικής, λειτουργικής και επιχειρησιακής δυνατότητας του ΟΑΚΑ να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας. Εφαρμογή διατομεακών και διακλαδικών προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων σ’ ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την συντήρηση, τις επισκευές, έργα μικρής κλίιμακας, κλπ Οι μεγάλοι αγώνες, όπως και κάθε διοργάνωση μικρής, μέσης και μεγάλης κλίμακας, να μην επιβαρύνουν το ΟΑΚΑ και για αυτό συντάσσεται για κάθε διοργάνωση προυπολογισμός ΟΑΚΑ με εξειδίκευση στους τομείς των λειτουργικών εξόδων, της πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού και άλλων δαπανών που προκύπτουν από τις διοργανώσεις.

Στρατηγικοί Στόχοι β) την καθιέρωση του ως ένα Πρότυπο Κέντρο Άθλησης για Όλους περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων άσκησης και αθλητισμού (αθλητισμός, υγεία, εκπαίδευση, αναψυχή) Παροχή πρόσβασης σε χώρους ελεύθερης άθλησης του Κέντρου (δωρεάν) (περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, υπαίθρια όργανα) Προγράμματα για μαθητές Σχολείων – σχολική αθλητική εκδρομή Πρόγραμμα «Έμπνευση για Συμμετοχή», που περιλαμβάνει γνωριμία με διακεκριμένους αθλητές και παρουσίαση εκ μέρους αυτών αθλητικών θεμάτων, ξενάγηση σε χώρους προπόνησης μεγάλων επαγγελματικών ομάδων, εθνικών ομάδων κλπ. Πρόγραμμα γνωριμία με τα Αθλήματα, που αφορά εξοικείωση, μέσω βιωματικής συμμετοχής με σειρά μη δημοφιλών αθλημάτων

Διαδρομή 1: Κεντρικό στάδιο Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων άσκησης και αθλητισμού (αθλητισμός, υγεία, εκπαίδευση, αναψυχή) Άλλα προγράμματα Διαδρομή 1: Κεντρικό στάδιο Διαδρομή 2: Γήπεδα τέννις (2α)– προπονητήρια (2β) Διαδρομή 3: Ποδηλατοδρόμιο – περιβάλλοντας χώρος Πρόγραμμα «Παραολυμπιακή Σχολική Ημέρα» Πρόγραμμα «Αθλητική Αξιολόγηση»

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων άσκησης και αθλητισμού (αθλητισμός, υγεία, εκπαίδευση, αναψυχή) Summer Sports Camps (15/6 - 31/8) September Sports Camps (1-11/9) Christmas’ holidays Sports Camps (6-9 days) Easter’ s holidays Sports Camps (8 days) Max All sports OAKA Camp Young all sports Oaka Camp Mini all sports Oaka Camp Προγράμματα εξειδικευμένα για κάθε άθλημα Προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης μαθητών νηπιαγωγείου – δημοτικού Προγράμματα για Οικογένειες Προγράμματα για Οργανωμένες ομάδες αθλουμένων Πρόγραμματα για Ατομικά αθλούμενους

Στρατηγικοί Στόχοι γ) τη λειτουργία του σε επιμέρους χώρους ως Εθνικό Κέντρο Αγωνιστικού Αθλητισμού & Υψηλών Επιδόσεων που θα εξυπηρετεί τους επίλεκτους αθλητές αλλά και θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αθλητικών ταλέντων

Εθνικό κέντρο υψηλού αθλητισμού Το ΟΑΚΑ μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για αθλητές κορυφαίου επιπέδου που περιλαμβάνουν: Χώρους προπόνησης αθλημάτων Χώρους αγώνων αθλημάτων Επιστημονική υποστήριξη Υπηρεσίες διατροφής (υπό προυποθέσεις με catering) Ιατρικές Υπηρεσίες

Στρατηγικοί Στόχοι δ) την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ ως ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και λειτουργικό οργανισμό

Το εσωτερικό περιβάλλον του ΟΑΚΑ Κατάρτιση νέου οργανισμού υπηρεσιών ΟΑΚΑ Κατάρτιση κανονισμού & διαδικασιών προμηθειών Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου 2011-2013 με ετήσια σχέδια δράσης Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Ασφάλεια και Υγιεινή Εγκαταστάσεων Αύξηση εσόδων -Μείωση λειτουργικών εξόδων Βελτίωση παραγωγικότητας Επικοινωνία και Προώθηση προγραμμάτων και δράσεων Αξιοποίηση περιουσίας, αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης οφειλών

Στρατηγικοί Στόχοι ε) την καθιέρωσή του ως ένα σημαντικό πόλο διοργάνωσης πολιτιστικών, συνεδριακών, κοινωνικών, επιχειρηματικών και άλλων εκδηλώσεων μικρής, μέσης και μεγάλης κλίμακας

Πολυχώρος εκδηλώσεων Μουσικές εκδηλώσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας Συναυλίες –μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις Άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις Κοινωνικές & ψυχαγωγικές εκδηλώσεις Κινηματογραφήσεις, φωτογραφήσεις, διαφημιστικά γυρίσματα, κλπ Εκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια, εξετάσεις, κλπ) Συνέδρια Πολιτικές εκδηλώσεις Θρησκευτικές εκδηλώσεις Δεξιώσεις ιδιωτών Εταιρικές δεξιώσεις ή δείπνα

Στρατηγικοί Στόχοι στ) την καθιέρωσή του ως κύριου ή συμπληρωματικού τουριστικού προορισμού για τους επισκέπτες στην Αθήνα

Visit OAKA / Πρόγραμμα ξεναγήσεων για τουρίστες (διαφορετικά προγράμματα) Εσωτερικός τουρισμός Εκδρομές σχολείων κυρίως της περιφέρειας

Στρατηγικοί Στόχοι ζ) την ανάδειξή του ως προορισμό ελεύθερου χρόνου και κινητικής αναψυχής για τους κατοίκους της Αττικής

Αθλητικό και ψυχαγωγικό πάρκο Ανάπτυξη θεματικών χώρων στο περιβάλλοντα χώρο που σε συνδυασμό με υπηρεσίες εστίασης καθώς και την αναπτύξη εμπορικών χρήσεων στον περιβάλλοντα χώρο θα αυξήσει την επισκεψιμότητα του ΟΑΚΑ το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο. Αξιοποίηση της εύκολης πρόσβασης, των θέσεων parking, τους πολλούς χώρους και επιλογές. Ανάπτυξη κέντρων ενημέρωσης επισκεπτών, εκθεσιακών χώρων, ενημέρωση για τα προγράμματα που προσφέρει το ΟΑΚΑ (στρατηγικός στόχος 2), χρήση θεματικών χώρων, ενημέρωση για εκδηλώσεις στο ΟΑΚΑ, κλπ

Στρατηγικές Επιλογές Προτεραιότητα σε δράσεις Συνεργασία - Εταιρικότητα –δικτύωση -συμπληρωματικότητα –επικουρικότητα Αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αν χρειάζονται για την υλοποίηση τους καθώς και για μελέτες για αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Υπηρεσίες υψηλής ή /και προστιθέμενης αξίας σε σχέση με το κόστος τους Επενδύσεις σε ποιοτική αναβάθμιση, με γρήγορη απόσβεση κόστους και μακροπρόθεσμα οφέλη Προϋπολογισμός στη βάση της ανάλυσης κέρδους/ κόστους, προυπολογισμοί προγραμμάτων, προυπολογισμοί εγκαταστάσεων Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου με επιμέρους στόχους, συγκεκριμένους και μετρήσιμους και σαφείς προτεραιότητες. Σε κάθε απόφαση εξετάζεται η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα της δράσης και η σύνδεση με το ολοκληρωμένο σχεδιασμό

Αθλητικά στάδια-κέντρα αναψυχής Πρωτότυπη αρχιτεκτονική Σημασία στην ασφάλεια, την άνεση, την προσβασιμότητα, την φιλοξενία Πολυλειτουργικότητα Εμπορική εκμετάλλευση αθλητικών και μη χώρων όλο τον χρόνο

Στοιχεία μελετών 2005 ΟΑΚΑ 410 ΟΣΜ 244 80% (75-25) 66% (36-64) Συνολική έκταση (σε τμ) Πωλήσεις Ανθρώπινο δυναμικό % επισκεπτών σε διοργανώσεις (% αθλητικών και μη) ΟΑΚΑ 1.000.000 6.253.569 410 80% (75-25) ΟΣΜ 850.000 24.593.710 244 66% (36-64)

Συγκριτικά στοιχεία προυπολογισμών και απολογισμών

Στοιχεία απολογισμών ΟΑΚΑ 2010 287 (244) 2005 410 επιχορηγήσεις Πωλήσεις Ανθρώπινο δυναμικό 2010 18.590.000,00 Η επιχορήγηση το 2009 ήταν 22 εκ. ευρώ 9.226.000,00 287 (244) 2005 19.995.409,09 6.253.569,97 410

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ Σύνολο εσόδων Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά έσοδα έσοδα προηγ.χρ/ σύνολο απαιτ. 2011 30.698.560 18.000.000 (58,6%) 12.698.560 (3.150.000 έσοδα από οφειλές προηγ. Χρήσεις) 3,15/ 10,143= 31% 2006 31.218.000 23.498.000 (75,3%) 7.720.000

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ έσοδα Γήπεδο Κλειστό Γυμναστήριο κολυμβητήριο Τέννις+ λοιπές ΑΕ 2011 Απ.2010 3,000 2,963 0,600 0,665 0,650 0,603 0,500 +0,140 0,489 +0,143 2006 2,700 1,000 0,250 0,300 +0,080

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ έσοδα κυλικεία parking Διαφημιστ. πινακίδες Εκμισθώσεις αιθουσών, γραφείων κλπ 2011 Απ.2010 0,650 0,651 0,070 0,550 0,605 0,655 2006 0,350 0,150 0,300

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ έσοδα Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Εκμισθώσεις περιβ. Χώρου + ξεναγήσεις Doping+ EKAE διάφορα 2011 Απ. 2010 0,450 0,438 0,100 + 0,005 0,106+ 0,001 0,700 + 0,005 0,718+ 0,004 0,700 0,511 2006 0,350 0,100 + 0,030 1,150 + 0,010

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ έσοδα Παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ Υπερωριακή & πρόσθετη αποζημίωση προσωπικού 2011 Απ.2010 0,200 0,217 0,500 0,387 2006 0,150

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ έξοδα Αμοιβές & έξοδα προσωπικού + οφειλές Αμοιβές & έξοδα τρίτων Αποζημίωση αποχωρούντ. + οφειλές Σύνολο εξόδων προσωπικού/ σύνολο εξόδων 2011 (2010) 12,515 + 0,350 19,580 0,215 0,250 1,000 +1,340 0,750 15,420/30,699 (50,2%) 20,580/29,611 69,5% 2006 17,385 (55,7%) 0,410 (1,3%) 0,200 (0,6%) 17,995/31,218 57,6%

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ έξοδα Πάγια +αντ.παγίων Παροχές τρίτων + οφειλές Επισκευές +συντηρήσεις αναλώσιμα 2011 (2010) 0,850+ 0,095 (3,1%) 0,300 +0,040 4,737+ 3,573 (27%) 5,706 1,569 (5,1%) 0,500 0,424 (1,4%) 0,465 2006 0,854+0,080 (3%) 6,085 (19,5%) 0,800 (2,6%) 1,644 (5,3%)

Στοιχεία προυπολογισμών ΟΑΚΑ Έξοδα Διάφορα έξοδα Φόροι + έκτακτα έξοδα Άλλες Υποχρεώσεις παρελθουσών χρήσεων Εξυπηρέτηση δανείων 2011 (2010) 0,048 (0,15%) 0,070 2,900 + 0,200 (10%) 1,950 0,883 (2,9%) 2006 0,200 (0,6%) 1,000 (3,2%) 2,560 (8,2%)

Στοιχεία προυπολογισμών Υποχρεώσεις ΟΑΚΑ προς τρίτους (εκτός αμοιβών και αποζημιώσεων) Απαιτήσεις του ΟΑΚΑ 1-1-2011 6.450.000,00 Στον προυπολογισμό έχουν ενταχθεί για πληρωμή 4.455.500 (69%) 10.143.219,17 Στον προυπολογισμό έχουν ενταχθεί για είσπραξη 3.151.000,00 (31%) 1-1-2010 6.832.000,00 8.280.000,00