II. Economică şi Patrimonială

Παρουσίαση με θέμα: "II. Economică şi Patrimonială"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 II. Economică şi Patrimonială
DARE DE SEAMĂ a ACADEMIEI ROMÂNE II. Economică şi Patrimonială 2012

2 Dinamica şi structura bugetului consolidat al Academie Române 2006-2012, (mil. lei, %)
Sursa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Buget de stat mil. lei 105,1 164,6 223,8 246,8 257,3 285,1 252,5 Venituri proprii 113,2 165,6 210,1 160,8 155,6 170,5 225,1 Σ 218,3 330,1 433,9 407,6 412,9 455,6 477,6 % 48,1 49,9 51,6 60,5 62,3 62,6 52,9 51,9 50,1 48,4 39,5 37,7 37,4 47,1

3 Evoluţia bugetului consolidat al Academie Române 2006-2012, (mil. lei)
477,6 455,6 433,9 407,6 412,9 330,2 218,3

4 Situaţia şi structura cheltuielilor din bugetul consolidat al Academiei Române (2011)
ACTIVITĂŢILE UM Total din care: mii lei % personal bunuri fen capital alte CERCETARE mil. lei 334,6 73,4 177,9 44 115,3 13,1 14,3 100 x 44,2 13,2 34,5 3,9 4,2 CULTURĂ 2,9 0,7 1,2 1,7 - 41,4 58,6 SĂNĂTATE 118,1 25,9 56,9 49,4 1,1 10,7 48,2 41,8 0,9 9,1 TOTAL 455,6 206 95,1 14,2 25 45,2 20,9 25,3 3,1 5,5

5 pe articole de cheltuieli
Structura cheltuielilor din bugetul consolidat al Academiei Române (2011) pe activităţi

6 Specificare Total cc. fen ppc Total s.a. BS Cheltuieli de cercetare 334,6 115,2 64,6 179,8 154,8 100 34,2 19,3 53,5 46,5 Ponderea cheltuielilor de cercetare din surse atrase de Academia Română (fen + ppc) 2011 (mil. lei, %)

7 Situaţia şi structura cheltuielilor bugetare ale Academiei Române (2011)
Activităţile UM Total din care: mil. lei % personal bunuri fen capital alte CERCETARE 269,9 94,7 121,9 10,7 115,2 7,8 14,3 100 x 45,2 4 72,7 2,9 5,2 CULTURĂ 1,9 0,3 1,2 0,7 - 63,2 36,8 SĂNĂTATE 13,3 4,7 1,8 0,6 0,2 13,5 4,5 1,7 80,5 TOTAL 285,1 124,9 12 8 25 43,8 4,2 40,4 2,8 8,8

8 Structura cheltuielilor bugetare ale Academiei Române, 2011
pe activităţi Structura cheltuielilor bugetare ale Academiei Române, 2011 pe articole de cheltuieli

9 Situaţia şi structura cheltuielilor din veniturile proprii ale Academiei Române (2011)
Activităţile UM Total din care: mil. lei % personal bunuri capital CERCETARE 64,6 37,9 26 33,3 5,3 100 x 40,2 51,5 8,3 CULTURĂ 1 0,6 - SĂNĂTATE 104,9 61,5 55,1 48,8 52,5 46,5 TOTAL 170,5 81,1 83,1 6,3 47,6 48,3 4,1

10 Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2012
(pe capitole şi categorii de cheltuieli) – mii lei Specificare Total cheltuieli Cheltuieli de personal Bunuri şi servicii Fonduri externe neramb. Chelt. de capital Alte categ. de cheltuieli TOTAL 11.607 78.211 8.927 27.431 Cap. Cercetare 10.397 8.642 15.169 Cap. Cultură 1.843 1.163 663 17 Cap. Asistenţă socială 858 Cap. Sănătate 14.017 1.798 547 268 11.404

11 pe articole de cheltuieli
pe activităţi Structura cheltuielilor din venituri proprii ale Academiei Române, 2011 pe articole de cheltuieli

12 Cheltuieli de personal
Bugetul de stat al Academiei Române pe anul 2012 (pe capitole şi categorii de cheltuieli) Specificare Total cheltuieli Cheltuieli de personal Bunuri şi servicii Cheltuieli de capital Fonduri externe nerambursabile Alte categorii de cheltuieli TOTAL 11.607 8.927 78.211 27.431 Cap. Cercetare 10.397 8.642 15.169 Cap. Cultură 1.843 1.163 663 17 Cap. Asistenţă socială 858 Cap. Sănătate 14.017 1.798 547 268 11.404 Evoluţia cheltuielilor bugetare totale ANUL 2007 2008 2009  2010 2011  2012 Cheltuieli bugetare 164,59 223,84 246,79 257,26 285,13 252,54 % 100 136,00 149,94 156,30 173,24 153,44

13 Dinamica cheltuielilor bugetare 2007 - 2012

14 Dinamica cheltuielilor din venituri proprii
ANUL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cheltuieli 165,63 210,08 160,79 155,58 170,49 225,07 % 100,00 126,84 97,08 93,93 102,93 135,89 Dinamica cheltuielilor din venituri proprii 2007 – 2012 (mii lei)

15 Situația proiectelor finanțate din fonduri structurale nerambursabile la 31 decembrie 2011
Tip fond Proiect Valoare totală proiect (mii lei) Realizat până la (mii lei) Gradul de realizare la (%) Titlu Institut Tip beneficiar I. INFRASTRUCTURĂ FEDR Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare în vederea creşterii competitivităţii în domeniul bolilor cardiovasculare, diabet şi obezitate - CARDIOPRO Institutul de Biologie şi Patologie lider 50.857 27.158 53,40 Dezvoltarea infrastructurii IBB pentru întărirea capacităţii de investigare a biodiversităţii, în contextul schimbărilor climatice globale - DIBIOCLIM Institutul de Biologie 39.174 30.066 76,75 Modernizarea infrastructurii de cercetare dezvoltare în cadrul Institutului de Chimie "Ilie Murgulescu" pentru extinderea cercetărilor interdisciplinare în domeniul nanomaterialelor şi nanotehnologiilor - INFRANANOCHEM Institutul de Chimie-Fizica 34.947 100,00 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie în vederea creşterii competitivităţii în domeniul proteomicii biomedicale - Procera Institutul de Biochimie 28.493 6.706 23,54 Centru de cercetări avansate pentru bionanoconjugate şi biopolimeri Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni 18.630 Infrastructura cibernetică pentru studii geodinamice relaţionate cu zona seismogenă Vrancea/Cyberdyn Institutul de Geodinamică 6.769 4.689 69,27 Sinteza şi studiul metaloxilanilor polimerici - noi materiale de interes pentru catalizare şi nanoştiinţe (POLISILMET) Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni 6.490 3.802 58,58 Alte teme Alte institute partener 4328 II. CERCETARE Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate 70.203 438 0,62 TOTAL program/facilitate FEDR 49,8

16 III. ŞCOLI POSTDOCTORALE (DOCTORALE)
FSE Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale Academia Română lider 20.632 7.517 36,43 Programul de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni 19.486 12.198 62,60 Societatea bazată pe cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective Filiala Iași 18.848 7.975 42,31 Studii postdoctorale în economie (SPODE) 18.689 8.191 43,83 Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european Institutul Național de Cercetări Economice 14.519 4.452 49,83 Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală 13.846 2.471 64,23 Şcoala postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei 10.665 4.475 41,96 Burse doctorale de pregătire ecoeconomică și bioeconomică complexă pentru siguranța și securitatea alimentelor și furajelor din ecosisteme antropice INCE partener 5.074 1.622 31,97 Prometeus - Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene Institutul de Cercetare a Calității Vieţii 2.407 924 38,39 Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere Filiala Cluj 1.915 657 34,31 Alte teme Alte institute 3815 TOTAL GENERAL 397594 48,94

17 Primele 6 structuri care contribuie la echilibrarea bugetului consolidat al Academiei Române, 2011 (mii lei) Instituţiile mii lei nr. cercet. % Institutul de biologie 109377 122 27,5 3,5 Institutul de chimie Petru Poni 56964 283 14,3 8,2 Academia Română AC 53167 119 13,4 3,4 Institutul de biologie şi patologie celulară 50857 103 12,8 3 Institutul de chimie-fizică 34947 208 8,8 6 Institutul de Biochimie 34766 46 8,7 1,3 INCE 31242 375 7,9 10,8 TOTAL 1-6 371320 1256 93,4 36,2 TOTAL ACADEMIA ROMÂNĂ 397594 3467 100

18 Executia cheltuielilor bugetare pe anul pe unitatile subordonate in ordinea descrescatoare a creditelor repartizate (mii lei) Institutul Numar posturi finanţate TOTAL Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Fonduri externe nerambur-sabile Alte cheltuieli Transf. intre unit. ale adm. publice Alte trans-feruri Active nefinan-ciare 1 2= 3 4 5 6 7 8 9 Inst. de Biologie 122,0 29.725,0 3.204,0 174,0 26.303,0 44,0 Inst. National de Cercetari Economice 375,5 28.542,0 14.719,0 115,0 13.556,0 152,0 Inst.de Chimie "P.Poni" 283,0 24.223,0 9.918,0 461,0 13.345,0 499,0 Inst. de Patologie Celulara 103,0 21.252,0 3.417,0 328,0 17.492,0 15,0 Inst. National pt. Studiul Totalitarismului 27,0 997,0 931,0 66,0 Inst.de Cercetari pt. Inteligenta Artificiala 23,0 896,0 872,0 11,0 13,0 Inst. Socio Uman Sibiu 18,0 797,0 742,0 55,0 Inst. de Istoria Religiilor 664,0 172,0 6,0 486,0 Inst. de Cercetari Juridice 19,0 637,0 630,0 7,0

19 Executia cheltuielilor bugetare pe anul pe unitatile subordonate in ordinea descrescatoare a creditelor repartizate (mii lei)

20 Situaţia cheltuielilor totale pe post finanţat pe anul 2011, în ordinea descrescătoare a cheltuielilor totale pe post Institute Numar posturi finanţate Cheltuieli totale pe post (lei) Buget pe post (lei) % Ven. proprii pe post (lei) 1 2=3+5 3 4=3/2*100 5 6=5/2*100 Inst. de Biologie 122,0 95 14.180 Inst. de Patologie Celulara 103,0 80 50.796 20 Inst. de Biochimie 46,0 85 39.022 15 Inst.de Chimie "P.Poni" 283,0 85.594 67 42.961 33 Inst. de Speologie "E. Racovita" 37,0 37.514 76.270 Inst. de Istoria Artei 37.244 34.514 93 2.730 7 Inst. de Lingvistica "I. Iordan-Al. Rosetti" 106,5 36.526 34.488 94 2.038 6 Inst. de Cercetari Juridice 19,0 34.894 33.526 96 1.368 4 Inst. de Antropologie 38,0 34.394 33.736 98 658 2 Inst. de Stiinte Politice si Relatii Internationale 46,5 30.538 30.237 99 301

21 Situaţia cheltuielilor totale pe post finanţat pe anul 2011, în ordinea descrescătoare a cheltuielilor totale pe post

22 Situaţia cheltuielilor totale pe post finanţat pe anul 2011, în ordinea descrescătoare a cheltuielilor de personal pe post Institute Numar posturi finanţate Chelt. pers. totale pe post (lei) Buget pe post (lei) % Ven. proprii pe post (lei) 1 2=3+5 3 4= 3/2*100 5 6= 5/2*100 Inst.de Cercetari pt. Inteligenta Artificiala 23,0 85.130 37.913 45 47.217 55 Inst. de Matematica "S. Stoilow" 142,5 75.088 46.814 62 28.274 38 Filiala Timisoara 63,5 56.725 43.969 78 12.756 22 Inst. de Statistica Matem. si Matem. Aplicata 44,0 53.159 47.341 89 5.818 11 Inst. de Patologie Celulara 103,0 51.932 33.175 64 18.757 36 Inst. de Biologie 122,0 32.721 26.262 80 6.459 20 Inst. de Antropologie 38,0 30.947 100 Inst.de Virusologie 89,5 28.704 25.095 87 3.609 13 Inst. de Stiinte Politice si Relatii Internationale 46,5 28.452 Inst. de Istoria Religiilor 11,0 15.909 15.636 98 273 2

23 Situaţia cheltuielilor totale pe post finanţat pe anul 2011, în ordinea descrescătoare a cheltuielilor de personal pe post

24 Număr posturi finanţate Cheltuieli de personal
Analiza cheltuielilor din venituri proprii pe anul total Academia Română, în ordinea descrescătoare a veniturilor realizate (mii lei) Institute Număr posturi finanţate Total venituri Total cheltuieli Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital Suma % din total chelt. 1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 Inst. de Chimie "P.Poni" 283,0 16.740 12.158 3.653 30,05 8.081 66,46 424 3,49 Inst. de Matematică "S.Stoilow" 142,5 6.280 6.519 4.029 61,80 1.722 26,42 768 11,78 Inst. de Chimie-Fizică 207,5 5.927 5.892 2.301 39,05 2.815 47,78 776 13,17 Inst. de Patologie Celulară 103,0 4.844 5.232 1.932 36,93 3.078 58,83 222 4,24 Inst. Naţional de Cercetări Economice 375,5 3.707 4.706 2.681 56,97 1.830 38,89 195 4,14 Inst.de Filosofie şi Psihologie "C.R.Motru" 42,0 16 12 50 50,00 Inst. de Antropologie 38,0 25 100,00 Inst. de Studii Sud-Est Europene 28,0 0,00 Inst. Socio Uman Craiova 27,0 Inst. Socio Uman Sibiu 18,0 18

25 Analiza cheltuielilor din venituri proprii pe anul total Academia Română, în ordinea descrescătoare a veniturilor realizate (mii lei)