ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασική μας επιδίωξη από τον Σεπτέμβριο 2014:  Περαιτέρω ενοποίηση των δύο δημοτικών ενοτήτων σε επίπεδο  Διοίκησης  Υπηρεσιών  Σχέση.

Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασική μας επιδίωξη από τον Σεπτέμβριο 2014:  Περαιτέρω ενοποίηση των δύο δημοτικών ενοτήτων σε επίπεδο  Διοίκησης  Υπηρεσιών  Σχέση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

2 Βασική μας επιδίωξη από τον Σεπτέμβριο 2014:  Περαιτέρω ενοποίηση των δύο δημοτικών ενοτήτων σε επίπεδο  Διοίκησης  Υπηρεσιών  Σχέση εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους του Δήμου  Άμεση επικοινωνία με τους πολίτες

3 Οικονομική Αυτοδυναμία έσοδα 2014: 19.093.187,39€ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ ΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 01-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ646.150,4052,00%529.348,0881,92% 02-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ100.100,0043,17%67.014,2766,95% 03-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.300.000,0066,72%4.348.497,66101,13% 04-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.861.814,9256,74%1.839.724,5298,81% 05-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ902.990,2738,96%929.666,77102,95% 06-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.793.514,2064,26%5.565.016,1996,06% 07-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ82.174,5810,61%114.043,68138,78% 12-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 90.429,6061,02%64.693,1171,54% 13-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ5.542.681,454,91%686.355,9012,38% 14-ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ241.048,384,15%239.707,4199,44% 15-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ239.150,0059,45%235.535,3198,49% 16-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ615.300,007,84%98.911,0916,08% 21-ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ1.448.288,0888,82%1.314.029,6190,73% 22-ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ128.400,0041,90%113.317,9888,25% 32-ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.123.805,733,60%131.358,716,19% 41-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.424.271,0240,42%2.659.545,8260,11% 42-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ393.867,3136,67%156.421,2839,71% 28.933.985,94 42,39% 19.093.187,39 65,99% 30/1/2015 Οικονομική Υπηρεσία

4 Οικονομική Αυτοδυναμία έσοδα 2014: 19.093.187,39€

5 Οικονομική Αυτοδυναμία έξοδα 2014: 17.884.507,43€ ΕΞΟΔΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 60-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού7.124.447,69 60,19%6.343.353,3689,04% 61-Αμοιβές αιρετών και τρίτων772.820,00 47,53%627.070,9981,14% 62-Παροχές τρίτων1.920.084,97 50,04%1.419.261,2373,92% 63-Φόροι - Τέλη91.514,90 30,26%87.425,5995,53% 64-Λοιπά γενικά έξοδα717.278,79 24,97%278.014,2238,76% 65-Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 359.600,00 62,28%320.326,2189,08% 66-Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων874.500,00 24,58%370.378,6142,35% 67-Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 3.582.520,10 56,98%3.178.015,0188,71% 68-Λοιπά έξοδα55.000,00 3,77%2.117,953,85% 71-Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.122.195,48 18,23%261.805,8723,33% 73-Έργα7.065.457,61 6,63%1.168.434,4416,54% 74-Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 558.942,37 12,31%112.926,0320,20% 81-Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)1.722.134,76 55,61%993.709,0157,70% 82-Λοιπές αποδόσεις4.499.000,00 41,47%2.721.668,9160,49% 30.465.496,67 38,96%17.884.507,4358,70%

6 Οικονομική Αυτοδυναμία έξοδα 2014: 17.884.507,43€

7 Οικονομική Αυτοδυναμία υποχρεώσεις 2014: 1.187.340,77€ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΟΣΟΣΟΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.538.663,011.187.340,77-22,83% ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ > 90 ΗΜ.625.826,63581.548,42-7,08%

8 Οικονομική Αυτοδυναμία απαιτήσεις 2014: 2.351.144,05€

9 Οικονομική Αυτοδυναμία διαθέσιμα 2014: 4.319.267,12€ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.110.143,103.612.920,204.326.712,6928,12%

10 Οικονομική Αυτοδυναμία Ισολογισμός 2014  Γενικό Σύνολο Ενεργητικού & Παθητικού : 61.168.908,33€  Κέρδη Χρήσης 2014 : 1.410.365,33 €  Πλεόνασμα εις νέο: 5.513.651,08 €

11 Οικονομική Αυτοδυναμία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 Κρατική Επιχορήγηση Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2015-2019 Ιδιωτικός τομέας Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή

12 Αναβάθμιση λειτουργίας Δήμου Παπάγου - Χολα ργού Νέα σχέση εμπιστοσύνης με το προσωπικό Σύσταση τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Τοποθέτηση Διευθυντών & Προϊσταμένων Περαιτέρω ενοποίηση υπηρεσιών ΠΕΚΑΠΡΑ Ένταξη τεχνικών ειδικοτήτων στην Τεχνική Υπηρεσία Βελτίωση υπηρεσιών των ΚΕΠ

13 Ο Συμμετοχικός Δήμος Παπάγου - Χολα ργού  Ενίσχυση της διαφάνειας  Ενεργοποίηση επιτροπών και συμβουλίων βάσει του Καλλικράτη  Σύσταση Ομάδων Εργασίας με συμμετοχή δημοτών  Συμμετοχική διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Η Ώρα του Δημότη  Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης – Πλατφόρμα Διαβούλευσης

14 Δημοτικό Συμβούλιο

15 Καθαριότητα  Ανασχεδιασμός της Υπηρεσίας – Νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες  Αποτύπωση και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης  Νέος Σχεδιασμός – Τοπικό Σχέδιο

16 Προστασία Περιβάλλοντος  Προστασία και Ανάδειξη του Υμηττού  Ομάδα Εργασίας  Χαρτογράφηση περιπατητικών διαδρομών  Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

17 Διαχείριση Πρασίνου ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑ Αποψιλώσεις και κοπή χόρτων80στρ Κλάδεμα σε μουριές350 τεμ Κλάδεμα με γερανό του Δήμου30 τεμ (ελιές, ακακίες κλπ) Κλάδεμα με γερανό υψηλόκορμων δέντρων (εργολάβος) 39 τεμ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑ Αποψιλώσεις και κοπή χόρτων30στρ Κλάδεμα σε μουριές500τεμ Κλάδεμα (ελιές, ακακίες κλπ)220τεμ (120ελιές, 100 ακακίες) Κλάδεμα με γερανό του Δήμου40 τεμ Κλάδεμα με γερανό υψηλόκορμων δέντρων (εργολάβος) 40τεμ Κοπή (με απόφαση Δημάρχου) για μη δασικά είδη και στις δύο Κοινότητες 9 τεμ (5 ελιές & 4 νερατζιές) Δημοτική Κοινότητα Παπάγου Δημοτική Κοινότητα Χολαργού

18 Κοινωνική Αλληλεγγύη  Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου  Αγορά χωρίς μεσάζοντες  Ένταξη 534 βρεφών και παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς  Αναβάθμιση λειτουργίας ΚΑΠΗ  Αναβάθμιση Δημοτικών Πολυιατρείων (16.500 περιστατικά εντός του 2014)  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και Δεσποζόμενα Ζώα

19 Παιδεία  Γραφείο Παιδείας – Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  Ίδρυση και Οργάνωση Κοινωνικού Φροντιστηρίου  Επιδότηση ενοικίου του 3 ου Νηπιαγωγείου Παπάγου από τον Σεπτέμβριο του 2012.  Με τις Κτιριακές Υποδομές A.E. προωθήσαμε:  Την επέκταση των εγκαταστάσεων 2 ου & 3 ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου  Την εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2 ο & 3 ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου  Την κατασκευή του 1 ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στην οδό Φειδίου  Την αξιοποίηση του οικοπέδου επί της Κλειούς.

20 Πολιτισμός  Διοργάνωση θεατρικών & μουσικών παραστάσεων  Διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων και διαλέξεων  Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2014  Επιμορφωτικά προγράμματα  Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού (11.291εισιτήρια)

21 Αθλητισμός  Στήριξη & Ενίσχυση αθλητικών συλλόγων  Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων  1 ος Ποδηλατικός Γύρος  Αθλητικά προγράμματα ΔΟΠΑΠ

22 Υποδομές – Έργα (1) Επισκευές και συνεχείς συντηρήσεις στα σχολεία: 104.949,15€ Δημοτικός Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός (Βερσή & Αλευρά, Παπάγου) : π/υ 1.317.131,66ευρώ, παραδίδεται εντός του 2015. Αναβάθμιση αθλητικών χώρων Παιδικές χαρές: πιστοποίηση παιδικών χαρών Παιδική χαρά Πλατείας Κύπρου, έργο 37.975,45€ Παιδική χαρά οδού Ναυαρίνου, έργο 25.959,34€ Παιδική χαρά οδού Περικλέους, έργο 6.158,90€

23 Υποδομές – Έργα (2) Δίκτυο Απορροής Ομβρίων, π/υ 1.522.500,00 Συντηρήσεις – Ανακατασκευές Πεζοδρόμια και κράσπεδα (6.000 τμ) Πλατεία Δημοκρατίας Ασφαλτοστρώσεις οδών (13.640τμ) Δημαρχείο Ηλεκτροφωτισμός (700 αποκαταστάσεις)

24 Μελέτες  Γεωτεχνική Μελέτη στο Ο.Τ. 205 της Δ.Κ.Π  Γεωτεχνική Μελέτη στο Ο.Τ. 155 Α και 164 της Δ.Κ.Π  «Συντήρηση και Επισκευή Παιδικών Σταθμών» ύψους 188.000,00ευρώ  Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών του Δήμου μας (Εθνικής Αντιστάσεως, Καρατζά)

25